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SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR, el RECONOCIMIENTO DE DEUDA, a favor del proveedor MAJERCI SAC, por el importe de SI. 30,800.OO (TREINTA MIL OCHOCIENTOS CON 081100 SOLES), que corresponde a la orden de compra NO 30-2023-SIAF 310 (actualización de la Orden de Compra NO 1387-2022) proveniente del ejercicio anterior por concepto de 08 UNIDADES DE "DETECTOR (OTROS) DETECTOR FINDER & CÁMARA CON DEMODULADOR SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", con aplicación de penalidad de SI. 3.080.00 soles de acuerdo a lo informado por la Unidad de Abastecimientos. conforme los hechos detallados en la parte considerativa de la presente resolución, según el siguiente detalle:


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RESOLUCION DIRECTORAL N.° 0061-2023-DIGA-UNAM.pdfDescargar