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SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR, EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA, A FAVOR DEL PROVEEDOR MONTOYA CARITA JUAN HELARD, POR EL IMPORTE DE S/. 500.00 (QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA N° 551 CON SIAF N° 2940, DEL PERIODO 2019, POR LA ADQUISICIÓN DE UN MILLAR DE AFICHE PUBLICITARIO, CONFORME LOS HECHOS DETALLADOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:
| Archivo | Acción |
|---|---|
| RESOLUCION DIRECTORAL N.з 0310-2023-DIGA-UNAM.pdf | Descargar |