ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el RECONOCIMIENTO DE DEUDA, a favor de la Empresa EMCOSERGE P&B E.I.R.L.; por el Importe de S/. 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles), correspondiente a la Orden de Servicio N° 2170 y conforme los hechos detallados en la parte considerativa de la presente resolución.
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la entrega de fondos en la modalidad de ENCARGO INTERNO, a favor del Dr. MARIO AURELIO COYLA ZELA, Docente de la Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social de la Universidad Nacional de Moquegua, por el Importe de S/. 1,950.00 soles (Mil novecientos cincuenta con 00/100 soles), para el financiamiento del…
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la DECIMO CUARTA modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Universidad Nacional de Moquegua, Ejercicio Fiscal 2021 PAC-Versión 15, para la inclusión de UN (01) procedimiento de selección, conforme al siguiente detalle:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la entrega de fondos en la modalidad de ENCARGO INTERNO, a favor de la Abog. ELIZABETH TEODORA CARLOS CHAVEZ – Abogada de la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional de Moquegua, por el Importe de S/. 8,290.00 soles (Ocho mil doscientos noventa con 00/100 soles), para el financiamiento de las…
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la reducción de prestaciones que representan el 24.95% del monto total del contrato original N°038-2021-DIGA/UNAM, por el monto de S/. 31,808.15 soles, derivado del Procedimiento de Selección SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 004-2021-OEC/UNAM-1, cuyo objeto es la adquisión de varillas de acero para la obra: «Mejoramiento de los servicios básicos de consulta de…
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la entrega de fondos en la modalidad de ENCARGO INTERNO, a favor del Msc. RODOLFO RAFAEL SÁNCHEZ VALENCIA, Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Moquegua, por el Importe de S/. 15,000.00 soles (Quince mil con 00/100 Soles), a ser utilizado en la atención del…
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la entrega de fondos en la modalidad de ENCARGO INTERNO, a favor de la ING. MARIA DEL CARMEN CEJAS BARJA – Especialista de la Dirección de Proyección y Extensión Cultural de la UNAM, por el Importe de S/.2,000.00 soles (Dos mil con 00/100 soles), monto que será utilizado para llevar a cabo…
ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER EL PAGO de VACACIONES TRUNCAS a favor del Ing. JOSE LUIS SOLIS PAIS, por el monto de S/. 646.20 (Seiscientos cuarenta y seis con 20/100 soles), según el detalle señalado en el Informa N°0905-2021-URH/DIGA/UNAM, liquidación adjunta y fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER EL PAGO de VACACIONES TRUNCAS a favor de la Señora MABEL SOLEDAD MAMANCHURA RAMOS, por el monto de S/. 1,236.13 (Mil doscientos treinta y seis con 13/100 soles)
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el reconocimiento de gastos, por concepto de viáticos, a favor del Ing. JULIAN JORGE HUANCA, en su condición de responsable del proyecto de UEI, por el Importe de S/. 1,864.95 soles (Mil ochocientos sesenta y cuatro con 95/100 soles), por gastos efectuados con motivo del viaje en comisión de servicios realizada del…